Rada Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 33 639 488 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 097 661 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 2 541 827 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 34 530 392 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 095 093 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 3 435 299 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3 434 299 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości 1 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2013 rok w wysokości 3 082 525 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 890 904 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości 6 632 993 zł., rozchody w wysokości 5 742 089 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 890 904 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 109 096 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości – 110 000 zł.

2) wydatki w wysokości – 110 000 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1981r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

1) dochody w wysokości – 160 000 zł.

2) wydatki w wysokości – 160 000 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych na 2013 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 841 080 zł., stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi – 18 500 zł.

2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości wynoszą – 131 500 zł., z tego:

- 50 000 zł. na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (Dz. 801 i 854);

- 81 500 zł. na wydatki bieżące z zakresu zarządzanie kryzysowego.

§ 10.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodującymi zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych;

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.